Em marketplace, a nota fiscal costuma ser exigida para o pedido seguir para envio. Quando a emissão trava, o pedido atrasa, e atraso afeta a reputação da conta. Este checklist reúne os pontos que mais causam problema.
Este conteúdo é uma orientação geral. As regras tributárias da sua empresa devem ser definidas e validadas com a contabilidade.
1. A empresa está habilitada a emitir NF-e?
Antes de tudo, a empresa precisa estar credenciada como emissora de NF-e na SEFAZ do seu estado. Sem isso, nenhuma nota é autorizada, mesmo com o ERP configurado.
2. O certificado digital está válido?
A emissão exige certificado digital da empresa, instalado no ERP. Certificado vencido para toda a emissão de uma vez. Anote a data de validade e renove com antecedência.
3. O regime tributário está certo no ERP?
O ERP precisa saber em qual regime a empresa está (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real). Uma mudança de regime que não foi atualizada no sistema gera notas com tributação errada.
4. Os produtos têm NCM e origem corretas?
Cada produto precisa de NCM e origem da mercadoria preenchidas. A NCM ajuda a definir a tributação do item.
5. A natureza de operação e o CFOP batem com a venda?
Venda dentro do estado e venda para outro estado usam CFOPs diferentes, assim como revenda e produção própria. O ERP escolhe o CFOP pela regra configurada, então a regra precisa estar certa.
6. Vendas para outros estados
Nas vendas interestaduais para consumidor final, pode haver recolhimento do DIFAL, conforme o regime e o produto. Confirme com a contabilidade como a sua empresa trata esse caso.
7. O marketplace aparece como intermediador?
Quando a venda passa por uma plataforma, a NF-e tem campos para indicar que houve intermediador e quem ele é. O ERP preenche esses dados a partir da integração com o canal, desde que esteja configurado.
8. Devoluções têm nota de entrada
Produto devolvido precisa de nota de devolução ligada à nota original. Isso mantém estoque e impostos corretos.
9. Os XMLs estão guardados
Notas emitidas e recebidas devem ser guardadas e enviadas à contabilidade todo mês.
Quando a nota é rejeitada
Toda rejeição vem com um código e uma mensagem da SEFAZ. Leia a mensagem, corrija a causa no cadastro ou na regra, e não apenas na nota da vez. Assim o erro não se repete no próximo pedido.
Na organização fiscal, configuramos essas regras no ERP junto com a contabilidade e acompanhamos as rejeições até a emissão ficar estável.